GSTR-3B es una declaración mensual de GST que deben presentar los contribuyentes habituales. La presentación de GSTR-3B es sencilla, rápida y precisa con el software ClearTax GST. Siga el sencillo proceso de dos pasos que se indica a continuación para presentar su GSTR-3B en pocos minutos. 1. Prepare el GSTR-3B con facilidad y precisión y cárguelo en el Portal GST 2. Proceda en el Portal del Gobierno para la presentación de GSTR-3B
Hay dos maneras de preparar GSTR-3B en nuestro software. A continuación veremos cada una de ellas en detalle:
1. Modo de resumen – Rellene cada detalle en el GSTR-3B O
2. Modo de Importación de Facturas- Importación de detalles a nivel de facturas de compras y ventas para autocompletar su GSTR-3B
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Modo de resumen
Si no tiene datos a nivel de factura, puede utilizar nuestra guía paso a paso para preparar su resumen GSTR-3B, puede seleccionar la opción de Modo Resumen y proceder a preparar su declaración.
1. Acceda a su cuenta en ClearTax GST. Seleccione el negocio para el que desea preparar GSTR-3B y elija ‘GST RETURNS’.
2. Seleccione ‘GSTR-3B’ en la pestaña GST filings y elija ‘Summary Mode’ en el cuadro de diálogo que aparece.
3. Puede introducir los datos manualmente o importar los datos de Tally/Busy/Gobierno para GSTR -3B. También se puede elegir el mes para el que se debe presentar el GSTR-3B.
4. 1. Prepare su GSTR-3B haciendo clic en ‘Introducir datos de resumen’.Introduzca los valores y haga clic en «Guardar». Como puede ver, se ha restringido la edición de ciertos campos en función de la naturaleza del suministro. Para entender qué valores introducir y cómo calcularlos, puede hacer clic en ‘Explicar esto’ al lado de cada partida o ir a nuestro artículo sobre ‘Detalles a mencionar en el formulario GSTR-3B‘.
Después de rellenar todos los detalles, guarde los detalles introducidos y entonces aparecerá un resumen de todos los datos introducidos. Puede hacer clic en ‘editar’ y realizar cambios si es necesario en los datos archivados.
5. Cargue el GSTR-3B en el Portal GST haciendo clic en ‘CARGAR A GSTN’
También se puede conocer el resumen de impuestos, los detalles del challan y el cálculo de la responsabilidad de compensación antes de presentar el GSTR-3B.
6. El software ClearTax GST calcula automáticamente su responsabilidad de pago de GST. Para ello, haga clic en ‘Descargar datos del libro mayor de GSTN’.
El pago de impuestos tiene que hacerse en el Portal GST.
Después del pago, usted necesita hacer una actividad llamada «Compensación de Responsabilidad» en GSTN.
7. Envíe y presente su declaración en el Portal GST.
Modo de importación de facturas
Debe elegir esta opción de presentación de GSTR-3B si:
- Desea importar las facturas de ventas y compras a ClearTax GST Software desde cualquier otro software de contabilidad,
- O ya ha creado facturas en nuestro software y
- Quiere que ClearTax GST prepare automáticamente el formulario de declaración final para usted.
Aquí hay un proceso paso a paso para hacer lo mismo.
1. Elija el modo de presentación. Haga clic en «Modo de importación de facturas»
Ahora proceda a preparar su GSTR 3B siguiendo los pasos que se muestran en la pantalla de abajo:
2. Importe las facturas de ventas y compras. Importe la factura de forma masiva haciendo clic en «Cargar Excel». Para saber más sobre cómo importar facturas, haga clic aquí. Si está importando facturas desde Tally, asegúrese de utilizar ClearTax Tally Patch.
3. Si la importación se realiza con éxito, aparecerá la siguiente información en su panel de control:
- Número de facturas – esto incluye todas las facturas que estaba tratando de cargar.
- Facturas fallidas – esto mostrará sólo aquellas facturas que tienen errores y que no se han podido cargar.
- Facturas aprobadas – esto mostrará todas las facturas que no tienen errores y se han cargado correctamente.
4. Si una factura tiene algún error, la celda donde se ha rellenado un detalle incorrecto se resaltará en color rojo.
A. Haga clic en la celda resaltada y rellene la información correcta.
B. Después de haber corregido todos los errores, haga clic en ‘Revalidar’.
5. Haga clic en «Datos de ventas» para ver o añadir facturas de ventas.
6. Haga clic en «Datos de compra» para ver o añadir facturas de compra.
7. Una vez que haya importado correctamente todas las facturas, haga clic en la opción «Reclamar ITC.
A. Elija las facturas de compra en las que puede reclamar el ITC.
B. Como contribuyente, tiene que definir la categoría de esta partida – como Input, Input Service, Capital Goods o Ineligible.
C. A continuación, tiene que comprobar el ITC que está disponible y la cantidad que le gustaría reclamar para esta factura. Digamos que quiere definir el 100% como la cantidad que quiere reclamar. Puede realizar esta acción para cada una de sus partidas o puede utilizar nuestro método de acción masiva para lo mismo.
D. Para realizar acciones masivas, haga clic en la casilla situada debajo de «Fecha». Verá que aparece una sección en la parte inferior de su pantalla. Aquí puede definir de forma masiva la Categoría y los Valores de Reclamación para las facturas seleccionadas.
E. También puede utilizar nuestros filtros para seleccionar sólo aquellas facturas a las que desee aplicar esta acción masiva.
F. Una vez que haya establecido los valores para la categoría y haya reclamado el ITC para todas las facturas elegidas, puede guardar estas selecciones haciendo clic en «Guardar valores ITC. Sólo una vez que haya guardado los valores de ITC, estos valores se congelarán.
8. Haga clic en «Autocompletar ahora» para rellenar la información de GSTR-3B en ‘Revisar GSTR-3B’. Si no guarda los valores del ITC y hace clic en «Autocompletar ahora», los valores no se rellenarán automáticamente.
El software también tiene una opción para editar los detalles rellenados para cada campo. Utilice esta opción si desea editar los detalles rellenados en el formulario GSTR-3B.
9. Cargue el GSTR-3B en el portal GST haciendo clic en ‘Cargar en GSTN’.
10. Pagar el impuesto – Si el GST en los suministros de salida es mayor que el ITC en los suministros de entrada, se debe pagar el impuesto. El impuesto se muestra en el Portal GST después de la presentación de GSTR-3B, pero el cálculo del impuesto total y el desglose en IGST, CGST, SGST y las tasas de retraso se puede hacer en ClearTax GST Software. El cálculo del impuesto antes de presentar la declaración por parte del software asegura que usted pague la responsabilidad GST exacta. Realizar el pago del GST.
El pago de impuestos tiene que hacerse en el Portal GST.
Después del pago, es necesario realizar una actividad llamada «Offset Liability» en GSTN.
11. Presentar GSTR-3B iniciando sesión en el Portal GST.
ClearTax GST El software ofrece esta herramienta de reconciliación avanzada que viene con características inteligentes. Esta herramienta le ayuda a conciliar sus datos de compra con GSTR-2A en una velocidad 5X. Esta herramienta asegura el 100% de la reclamación de ITC, inteligencia para auto-identificar y hacer coincidir las facturas en los datos de compra con el GSTR-2A descargado del portal GSTN. Características de la herramienta de reconciliación avanzada introducida por ClearTax GST :
1. Descargue el GSTR-2A de varios meses de una sola vez
2. Sugerencia inteligente para vincular una factura con los datos de GSTR-2A
3. Reclamar el máximo de ITC
4. ClearTax 4 cubos para identificar la coincidencia de datos, el tipo de desajuste –
- Emparejado – Se muestra en esta sección cuando las facturas de compra cargadas por usted y los datos de GSTR-2A descargados del portal GSTN coinciden en base a los valores predeterminados y las sugerencias de ClearTax
- Desajuste en los valores – Se muestra en esta sección cuando las facturas de compra cargadas por usted y los datos GSTR-2A descargados del portal GSTN no coinciden, lo que se resalta en rojo en el software
- Falta en mis datos – Se muestra en esta sección cuando no se han cargado las facturas de compra pero los datos están presentes en el lado 2A
- Falta en los datos del proveedor (no en 2A)Mis datos – Se muestra en esta sección cuando se han cargado las facturas de compra pero los datos no están presentes en el lado 2A.
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