Pasos para presentar el GSTR-9A fuera de línea en el Portal GST por los Concesionarios de la Composición: Soluciones a los errores

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GSTR-9A es un formulario de declaración anual de GST que debe ser presentado por los contribuyentes registrados que han optado por un esquema de composición bajo GST.

¿Quién puede utilizar la herramienta fuera de línea para GSTR-9A??

Los contribuyentes registrados bajo el esquema de composición pueden descargar la utilidad fuera de línea de GSTR-9A para rellenar varios detalles como suministros de salida, suministros de entrada, ITC, etc. en el formulario. La utilidad fuera de línea es una herramienta basada en Excel para facilitar la creación de declaraciones anuales en el formulario GSTR-9A. La utilidad offline ayuda a los contribuyentes a preparar la declaración GSTR-9A offline.

Requisitos previos para utilizar la herramienta offline para GSTR-9A

Un contribuyente debe tener las siguientes herramientas instaladas antes de utilizar la utilidad fuera de línea GSTR-9A:

  • Un sistema operativo debe ser Windows 7 o superior
  • Microsoft Excel 2007 y superior

Pasos para descargar la herramienta offline para GSTR-9A

Siga los siguientes pasos para descargar la herramienta offline para GSTR-9A:

Paso 1: Inicie sesión en el portal GST.

Paso 2: Navegue a Descargas > Herramientas fuera de línea > GSTR-9A Offline Tool y hacer clic en el enlace de descarga que aparece en la pantalla.

Paso 3: Se mostrará la página de la utilidad offline GSTR-9A. Haga clic en el hipervínculo de descargas.

Aparecerá un mensaje preguntando «¿Desea descargar la utilidad??’. Haga clic en «Proceder».

Paso 4: Se descargará la carpeta de utilidad comprimida. Descomprimir el archivo zip descargado y extraer el GSTR_9A_Offline_Utility.archivo xls. Haga clic en «Habilitar edición» para editar el archivo.

A continuación, haga clic en «Habilitar contenido».

Paso 5: Hay 5 pestañas de hojas de trabajo en la utilidad offline GSTR-9A. Son:

  • Léame: Lea las instrucciones y rellene la utilidad en consecuencia.
  • Inicio: Actualizar los detalles básicos como GSTIN, año financiero, etc.
  • Parte II: Actualice los detalles de los suministros salientes y entrantes realizados durante el año fiscal.
  • Parte III: Actualizar los detalles de los impuestos pagados durante el ejercicio.
  • Parte IV: Actualizar los detalles de las transacciones del año anterior tal como se declaran en las declaraciones del año en curso de abril a septiembre o la fecha de presentación de la declaración anual del año anterior, lo que sea anterior.
  • Parte V: Actualizar los detalles relacionados con las demandas y los reembolsos.
  • Paso 6: Generar JSON desde el portal GST Genere el archivo JSON para cargarlo utilizando el botón ‘Generar el archivo JSON para cargarlo’.

    Haga clic en el botón «Generar archivo JSON para descargar».

    Aparecerá un mensaje que dice «La solicitud de generación ha sido aceptada, por favor espere 20 minutos».

    Después de descargar el archivo JSON, haga clic en el enlace «Haga clic aquí para descargar el archivo 1».

    El archivo JSON generado contiene los datos del formulario GSTR-9A calculados por el sistema y basados en el formulario GSTR-4/CMP-08 presentado. Se puede editar en la herramienta fuera de línea. Descomprimir el archivo descargado.

    Pasos para preparar el GSTR-9A utilizando la herramienta offline

    Paso 1: Introducir los datos en la utilidad offline: Después de descargar el JSON en la utilidad offline, el contribuyente puede editar los detalles en las siguientes tablas:

    • Cuadro 6: Actualizar los datos de las entregas al exterior realizadas durante el ejercicio.
    • Tabla 7: Actualizar los detalles de las entregas entrantes realizadas durante el año fiscal en el que se aplica el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
    • Tabla 8: Actualizar los detalles de las entregas entrantes realizadas durante el año fiscal.
    • Cuadro 9: Actualizar los detalles de los impuestos pagados durante el ejercicio.
    • Tabla 10: Suministros entrantes susceptibles de inversión del sujeto pasivo declarados a través de modificaciones (+) (netos de notas de débito).
    • Tabla 12: Suministros salientes reducidos mediante modificaciones (-) netos de notas de crédito.
    • Tabla 13: Entregas entrantes sujetas a autoliquidación reducidas mediante modificaciones (-) netas de notas de crédito.
    • Tabla 14: Pago del impuesto diferencial pagado debido a la declaración realizada en 10,11,12 & 13 arriba.
    • Tabla 15: Detalles de las demandas y reembolsos.
    • Tabla 16: Detalles del crédito anulado y utilizado.

    Paso 2: Validación de errores: Haga clic en el botón «Validar hoja» en cada una de las pestañas después de actualizar los detalles en las tablas anteriores. Las celdas con error se resaltarán en rojo. El contribuyente puede corregir los detalles mencionados en el cuadro de descripción amarillo.

    Cómo cargar el archivo JSON generado de GSTR-9A?

    Cómo cargar el archivo JSON generado de GSTR-9A?

    Paso 1: Inicie sesión en el portal GST.

    Paso 2: Navegar por los servicios>Declaración>Declaración anual

    Paso 3: Seleccione el año fiscal en la página «Presentar declaraciones anuales».

    Paso 4: Haga clic en preparar fuera de línea y luego en la sección de carga. Haga clic en el botón «Elegir archivo».

    Paso 5: Elija el archivo que desea cargar y haga clic en «Abrir».

    Paso 6: Aparecerá un mensaje confirmando que la carga se ha realizado correctamente. El portal GST validará los datos cargados. Si hay algún error en la carga, la tabla del historial de carga informará del estado como ‘Error ocurrido’.

    El contribuyente puede rectificar los errores y volver a cargar el archivo. El informe de errores contendrá sólo las entradas que no hayan superado las comprobaciones de validación. El contribuyente puede ver las entradas que han sido validadas con éxito. Una vez cargados los archivos JSON, siga los mismos pasos que se mencionan aquí desde el Paso 4 para la vista previa del archivo cargado.

    Cómo corregir errores con la herramienta GSTR-9A offline?

    (A) Validar la hoja

  • Utilice la opción «Validar hoja» en la parte superior derecha de la herramienta Excel.
  • Las celdas con errores se resaltan en rojo. Mueva el cursor sobre las celdas resaltadas para ver el cuadro de descripción amarillo. Un contribuyente puede entonces corregir los errores como se menciona en el cuadro.
  • La mayoría de los errores se mostrarán al hacer clic en el botón «Validar hoja». Sin embargo, algunos errores con una dependencia de la conectividad en línea como la validación GSTIN se hará en el momento de la carga del archivo JSON.
  • (B) Descarga del informe de errores El informe de errores informará de las entradas que no han superado las comprobaciones de validación al cargar el JSON en el portal GST. Si el archivo JSON se procesa sin errores, no es necesario descargar el archivo JSON de GSTR-9A.

    Preguntas frecuentes sobre la herramienta GSTR-9A Offline

    ¿Cuáles son las características de la utilidad GSTR-9A offline??

    GSTR-9A tiene las siguientes características:

    • Un contribuyente puede actualizar los datos de la Tabla 6 a la Tabla 16 sin conexión.
    • La opción de verificación de validación está disponible en la utilidad fuera de línea, reduciendo así las posibilidades de errores en la carga al portal GST.

    No, el contribuyente debe iniciar sesión en el portal GST para presentar el GSTR-9A.

    ¿Es la utilidad GSTR-9A offline compatible con el móvil??

    No, sólo se puede utilizar en ordenadores de sobremesa/portátiles.

    Qué cosas hay que tener en cuenta al hacer las entradas en la utilidad?
    • Introduzca un GSTIN válido. Verificar el mismo al ir a casa>Buscar en>contribuyente>Buscar el GSTIN/UIN para asegurarse de que el registro está activo.
    • Un contribuyente puede utilizar las funcionalidades de copiar/pegar pero no puede utilizar las funcionalidades de cortar/pegar para introducir datos en la utilidad.
    • El contribuyente puede cambiar el nombre del archivo y la ubicación del archivo JSON generado, pero no debe cambiar la extensión del archivo JSON generado.

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