La herramienta de preparación e impresión de facturas electrónicas GST (GePP) es una herramienta basada en Excel para ayudar a los contribuyentes que no tienen ERP en el proceso de facturación electrónica. Se trata de una herramienta fácil de usar que permite a los usuarios introducir las facturas una por una y generar un número de referencia de factura (IRN) firmado desde el portal de registro de facturas (IRP). Está disponible en el portal de facturación electrónica.
Última actualización
30 de junio de 2021
El CBIC ha emitido una notificación en la que pretende eximir de la sanción impuesta por el incumplimiento de las disposiciones de los códigos QR dinámicos para las facturas B2C entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
1 de junio de 2021
El CBIC ha notificado a través de la Notificación del Impuesto Central no.23 del 1 de junio de 2021 que el sistema de facturación electrónica no se aplicará a un departamento gubernamental y a una autoridad local.
30 de marzo de 2021
El CBIC ha emitido una notificación en la que se solicita la exención de la sanción impuesta por el incumplimiento de las disposiciones del código QR dinámico para las facturas B2C entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, siempre que dicha persona cumpla con las disposiciones de dicha notificación a partir del 1 de julio de 2021.
Requisitos previos para utilizar la herramienta GePP
Un contribuyente debe tener:
Proceso paso a paso para generar e imprimir el IRN utilizando la herramienta GePP
Configuración inicial:
Se trata de una actividad única.
Paso 1: Actualizar los datos del perfil del propietario/proveedor en el menú principal de la herramienta. Los datos introducidos aquí se utilizarán para la preparación de los archivos JSON. Si hay más de un negocio, entonces utilice herramientas separadas.
Nota: Incluso se puede cargar el logotipo de la empresa si el contribuyente desea adjuntarlo en la factura electrónica final.
Paso 2: Actualizar los datos del destinatario como GSTIN, nombre comercial, dirección, etc. Este maestro facilitará la actualización rápida de los detalles del comprador en el formulario de entrada de facturas. Se rellenará una lista de destinatarios. Sólo hay que seleccionar el comprador, y el resto de los datos se rellenarán automáticamente.
Paso 3: Introduzca los detalles del producto como el HSN, la descripción, las unidades, el precio, los tipos impositivos, etc. Este maestro ayudará a actualizar rápidamente los detalles del producto en el formulario de entrada de la factura. Se rellenará una lista de productos. Sólo hay que seleccionar el producto, y el resto de los detalles se rellenarán automáticamente.
Generación de facturas electrónicas
Paso 1: Preparar una factura electrónica manualmente o en el ERP y luego actualizar los detalles de la factura en la herramienta en la pestaña ‘Nueva factura’. La pestaña de categoría tiene las cuatro opciones siguientes:
- B2B
- SEZ
- Exportación
- Exportación de facturas
En función de la categoría seleccionada, se mostrará la subcategoría, como se muestra a continuación:
| Categoría | Inversión de la carga | IGST on intra | Subcategoría |
| B2B |
Sí |
Sí |
– |
| SEZ | Sí |
No aplicable |
SEZWP/SEZWOP |
|
Exportar |
No se aplica |
No aplicable |
EXPWP/EXPWOP |
|
Exportación estimada |
No aplicable |
No se aplica |
– |
Ahora, actualice la «Factura a detalles». Si el maestro de destinatarios está actualizado, sólo tiene que seleccionar el destinatario, y el resto de los detalles se rellenarán automáticamente. Se puede seleccionar el tipo de transacción como
Si la categoría seleccionada es «regular» o «factura de envío de», se rellenará el formulario de envío. Hay que rellenar los datos y enviarlos.
Si la categoría seleccionada es «factura para enviar a», se mostrará el siguiente formulario.
Si la categoría seleccionada es «combinación», es necesario actualizar ambos formularios.
Ahora, añada el nuevo producto utilizando la pestaña de «nuevos productos».
Paso 2:Actualice los detalles de la factura electrónica, como la distancia, el ID del transportista, el nombre del transportista, el modo, etc.
Paso 3: Haga clic en la pestaña «Enviar». Revise los detalles añadidos y haga clic en «confirmar».
Las facturas añadidas se reflejarán en la pestaña «facturas pendientes». Todas las facturas pueden añadirse de forma similar. Esta herramienta permite introducir un máximo de 10 facturas y mantenerlas como pendientes para la generación del IRN.
Paso 4: Haga clic en la pestaña «facturas pendientes». Ahora, valide y genere el archivo JSON en la pestaña «facturas pendientes.
Paso 5: Inicie sesión en el portal de facturas electrónicas y cargue el archivo mediante la opción «carga masiva».
Seleccione el archivo JSON que desea cargar. Una vez cargado el archivo de solicitud de IRN, el sistema procesará el archivo JSON, generará las facturas electrónicas y mostrará el IRN de 64 dígitos para cada solicitud. El usuario puede ahora descargar este archivo excel.
Paso 6: La herramienta de factura electrónica GePP tiene una función llamada ‘Importar IRN’ desde la que se pueden importar los IRN generados en esta herramienta. Esto ayudará a imprimir la factura electrónica desde la herramienta GePP.
Si la importación se realiza correctamente, el número de ack, la fecha de ack y el IRN se rellenarán automáticamente a partir del archivo de detalles de la factura electrónica. Hay otras opciones en ‘más’ como:
Paso 7: Opción de pasar las facturas al historial: Utilizando esta opción, un usuario puede transferir todos los detalles a la hoja generada por el IRN. Todos los detalles como el tipo de documento, el número de documento y la fecha del documento se reflejarán en la factura junto con la hoja del IRN.
Paso 8: Imprimir las facturas electrónicas utilizando la opción «imprimir factura electrónica. Si el IRN está presente en la factura, esas facturas tienen que ser empujadas a la historia usando un menú de empujar la historia. Una vez hecho esto, los detalles se guardarán en la hoja de impresión de la factura electrónica. Un usuario puede entonces seleccionar la factura electrónica para la que necesita una impresión.
Esta herramienta tiene una función adicional de actualización de los datos de pago.