GSTR-1 es una declaración mensual o trimestral que debe ser presentada por cada comerciante registrado. Contiene detalles de todos los suministros de salida i.e. ventas. En este artículo, le explicaremos cómo presentar GSTR-1 desde Tally ERP 9 versión 6.
Últimas actualizaciones
1 de febrero de 2022
Actualizaciones del presupuesto 2022-
(1) La última fecha para realizar modificaciones, correcciones en GSTR-1, y cargar facturas o débitos/notas que faltan de un año financiero ya no es la fecha de vencimiento para presentar la declaración de septiembre del año siguiente, sino que es el 30 de noviembre del año siguiente o la presentación de la declaración anual, lo que sea anterior.
(2) Las modificaciones también prescriben la presentación secuencial de los detalles de los suministros externos en función del período fiscal.
21 de diciembre de 2021
(1) A partir del 1 de enero de 2022, los contribuyentes no pueden presentar el GSTR-1 si no se ha presentado el GSTR-3B del período anterior.
(2) A partir del 1 de enero de 2022, los funcionarios del GST pueden iniciar procedimientos de recuperación sin ningún aviso de causa contra los contribuyentes que informan de las ventas en GSTR-3B en comparación con GSTR-1.
29 de agosto de 2021
Los contribuyentes de la empresa pueden seguir presentando GSTR-1 y GSTR-3B utilizando EVC o DSC hasta el 31 de octubre de 2021 a través de la notificación CGST número 32/2021 de fecha 29 de agosto de 2021.
26 de agosto de 2021
A partir del 1 de septiembre de 2021, los contribuyentes no podrán presentar el GSTR-1 o utilizar el IFF para agosto de 2021 en el portal GST si tienen presentaciones pendientes del GSTR-3B. Se aplica si GSTR-3B está pendiente para los últimos dos meses hasta julio de 2021 (declarante mensual) o para el último trimestre que termina el 30 de junio de 2021 (declarante trimestral) según la regla 59(6) de CGST.
El proceso de presentación del GSTR-1 desde Tally ERP 9 en el portal GST puede dividirse en tres pasos:
Paso A: Configuración única de la aplicación ClearTax GST Desktop y el conector Tally en el software Tally ERP. Puede omitir este paso si la configuración está completa.
Paso B: Importar datos de presentación de declaraciones de Tally a ClearTax GST
Paso C: Cargar la declaración en el portal del Gobierno fácilmente desde ClearTax GST
Lea nuestra guía sobre cómo presentar GSTR 1 con ClearTax GST importando datos de Tally.Software ERP:
Pasos detallados para presentar GSTR-1 usando Tally ERP 9 Release 6
Paso A: Configuración única de la aplicación ClearTax GST Desktop y el conector Tally en el software Tally ERP
La configuración es un proceso único en el software Tally ERP y ClearTax GST.
En el software ClearTax GST
Paso 1: Inicie sesión en ClearTax GST.
Paso 2: Haga clic en el icono ‘ClearTax GST Desktop App’ en la página de inicio para instalar la aplicación.
Paso 3: Haga clic en el botón ‘Descargar ahora’ y termine de instalar la aplicación en su escritorio.
Inicie sesión para comenzar a utilizar la aplicación ClearTax GST Desktop.
En Tally.ERP
Paso 1: Abra ‘Tally ERP 9’ en su escritorio → En el ‘Gateway de Tally’ → Presione ‘F12:Configurar’.
Paso 2: Ahora seleccione ‘Configuración Avanzada’ para continuar.
Paso 3: En la opción ‘Tally ERP 9 está actuando como’ → Seleccione ‘Ambos’. A continuación, en la opción ‘Habilitar servidor ODBC’ → Seleccione ‘Sí’. Por último, en la opción ‘Puerto’ → Seleccione ‘9000’ para continuar.
Nota: Podrá cambiar este puerto a cualquier otro número, por ejemplo, 5000 si el puerto 9000 está bloqueado por la configuración de su antivirus.
Paso 4: Para guardar los cambios realizados y reiniciar Tally.ERP 9 → Haga clic en la opción ‘Sí’.
Paso 5: Ir al navegador → Entrar “http://localhost:9000” en la barra de búsqueda. Esto es para comprobar si el servidor de Tally ERP 9 está funcionando o no.
Nota: Si Tally está instalado en otro ordenador, entonces en lugar del localhost puede introducir la dirección ip en la URL anterior. Por ejemplo, si Tally está instalado en un ordenador con la dirección IP 192.168.5.53 y luego introduzca 192.168.5.53:9000 en el navegador para ver el mensaje anterior.
La configuración está completa para conectar el software Tally con el software ClearTax GST para cualquier uso futuro.
Paso B: Importar los datos de la declaración de Tally a ClearTax GST
Paso 1: Inicie sesión en la aplicación ClearTax GST Desktop→ Haga clic en ‘Importar datos’ para importar datos a ClearTax.
Paso 2: Seleccione un ‘Negocio’ para importar sus datos
Paso 3: Seleccione el ‘Período de devolución’ y el ‘Tipo de documento’ para el que los datos deben ser importados → Haga clic en el botón ‘Continuar’ para seguir adelante
Paso 4: En la opción ‘Elija un método para importar sus datos’ → Seleccione ‘Tally’
Paso 5: Haga clic en «Tally Connector» para conectar directamente su Tally e importar datos a ClearTax
Paso 6: La aplicación ClearTax GST Desktop establecerá una conexión con Tally.
Las siguientes pueden ser razones si hay un error al conectar la aplicación ClearTax Desktop y el software Tally:
- Si el Tally se está ejecutando en otra máquina, introduzca su dirección IP en el host de Tally y haga clic en el botón ‘Reintentar’.
- Si el Tally se ejecuta en otro puerto, introduzca el número de puerto en Tally port y haga clic en el botón «Reintentar».
- En caso de que haya otro problema al establecer una conexión → Haga clic en el botón ‘Raise a request for support’ para ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte o también puede utilizar el ‘Tally Excel Report’.
Nota: En caso de que tenga problemas al conectarse con Tally, haga clic aquí para seguir algunos pasos para comprobar su antivirus y la configuración del defensor de Windows.
La aplicación ClearTax GST Desktop está conectada correctamente con Tally.
Nota: En caso de que se detecte más de una empresa con el mismo GSTIN → Seleccione la empresa deseada → haga clic en el botón ‘Proceder’
Paso 7: Seleccione el período para el que desea importar los datos
Prerequisitos antes de importar los datos
- Tally se abre y se ejecuta en segundo plano
- Compruebe si su conexión a Internet funciona
Después de la conexión exitosa con Tally, la aplicación ClearTax GST Desktop comenzará a importar los datos de Tally para el período seleccionado.
Ahora puede trabajar en diferentes pestañas de la aplicación ClearTax GST Desktop. Haga clic en ‘ctrl+t’ para abrir una pestaña. Asegúrese de que el conector Tally se está utilizando en una sola pestaña. El uso de lo mismo en varias pestañas puede dar lugar a fallos.
Paso 8: Después de importar los datos, en caso de errores, haga clic en el botón ‘Descargar registro de errores’ para ver los errores en las facturas/CDNs en un formato excel.
También puede optar por ignorar los errores y hacer clic en «proceder a presentar».
Abra la hoja de Excel para ver los errores en detalle. Puede rectificar los errores en Tally contra las respectivas facturas/notas de crédito o notas de débito.
Una vez rectificados los errores → Vuelva a la aplicación de escritorio. En la pestaña ‘Importar datos’ → Elija la ‘Empresa’ → Seleccione el ‘Periodo de devolución’ y el ‘Tipo de documento’ → Haga clic en la opción ‘Tally’ para importar datos → Seleccione ‘Tally Connector’ para importar sus datos.
Paso 9: Haga clic en «Proceder a presentar» para presentar sus declaraciones GST, después de que todos los datos se importen correctamente.
Paso C: Cargar la declaración en el portal del Gobierno fácilmente desde ClearTax GST
Paso 1: Haga clic en GSTR-1
Paso 2: En la pestaña “Preparar datos”, puede observar que los datos de las facturas se bifurcan automáticamente en función del “Tipo de facturas”. Puede hacer clic en el botón “Ver/Editar” para ver o editar las facturas de la siguiente manera:
En la pestaña «Ver mis facturas» puede editar las facturas cargadas. También puede añadir nuevas facturas o añadir una nueva factura rectificativa. Las facturas también se pueden descargar en formato Excel.
Paso 3: Haga clic en la pestaña “Cargar en GSTN” → Seleccione “Cargar todos los documentos” para cargar todas las facturas en el Portal del Gobierno
Paso 4: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de GSTN, haga clic en “Solicitar OTP” para obtener una OTP en su número de móvil registrado. Haga clic en “Verificar & Continuar” para cargar las facturas en el Portal del Gobierno.
Paso 5: Haga clic en el botón “Comprobar estado” para actualizar el estado → Una vez cargados todos los documentos, el estado cambiará automáticamente a “Procesado”.
Paso 6: Puede descargar “Informe GSTR-1 de GSTN” en formato Excel así como en un archivo JSON. Haga clic en “Ver errores” para rectificar los errores en las facturas si es necesario. También puede restablecer todos los datos subidos a la GSTN haciendo clic en “Restablecer desde GSTN”.
Bajo la pestaña “File GSTR-1” tiene 2 opciones para presentar & Presentar la declaración GSTR-1:
- Presentar con DSC (Puede presentar GSTR-1 utilizando su DSC)
- Archivo con EVC (Archivo GSTR-1 utilizando OTP)
Paso 7: Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de GSTN & haga clic en “Continuar”
Paso 8: Esto le llevará a la página de inicio de sesión de la GSTN → Introduzca el CAPTCHA → Haga clic en “Iniciar sesión” para continuar.
Paso 9: ClearTax cargará automáticamente los detalles de su GSTR-1 en el Portal GST → Revise cuidadosamente los datos cargados antes de enviarlos → Una vez hecho esto, simplemente haga clic en el botón “Continuar con el envío” para presentar su GSTR-1.
Paso 10: Después de la confirmación, ClearTax SUBMITARÁ la declaración e iniciará la presentación con DSC o EVC según su elección.
Después de la presentación exitosa, ClearTax mostrará el número ARN (proporcionado por el portal GST) en la aplicación de escritorio para su referencia.
Cómo simplifica el software ClearTax GST la presentación de GSTR-1?
- Facilidad para importar la factura de venta al software.
- Autocompletar los datos para asegurarse de que la declaración está libre de errores.
- Actualización de la declaración en el Portal GST sin necesidad de iniciar sesión.
- No es necesario convertir el archivo Excel a JSON. Sólo hay que importar los datos a ClearTax en un solo clic & cargar las declaraciones en el Portal GST.
- Actualización masiva de facturas.
Utilice Libro de facturas ClearTax crear una factura de manera fácil y sin complicaciones. Para entender cómo crear una factura de ventas en el software ClearTax GST, consulte la guía en Creación de facturas.
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